一、岗位职责：
1．  认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价比三家，选择
价平成下达的降低采购购成本的责任指标。
2-1新供应商的增加，打样前或下单前需收齐供应商的a。公司资料（营业执照税务证
代码证 银行许可证 等复印盖公章 ） b。付款时的公司银行资料加盖公章 或付款
       声明书加盖公章
2-2       将以上资料收齐后自行先扫描存档后原件转财务归档
3.下單前与客户作好付款條件及交货条件的協商再签订采购合同，跟蹤督促合同正常
如期的履行，并催讨所欠發票、不良品退补货或索赔款项的处理。
3-1尽速淘汰品质不良或不稳定或需作预付款或款到发货的供应商，改采买月结30-90天
的厂商，以利公司的营远及资金流动远用
3-2采购人员须备齐请款供应商的国税发票或收剧转财务作付款执行
3-3 月结付款的供应商请款帐单核对，财务每月5号前收到厂商帐单作好登记后转采购
对帐，须当日完成对帐签明转回财务复核入帐
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场
（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品
开发提出参考意见。
6.完成上级领导临时交办的其他任务。
7.必需依照資材部或總務部的物料數量與期限 即時完成工作不可有重復下採購單或
超訂數量或積壓工作等怠職行為
8.來料不良的即時退貨處理與跟蹤
9.每個物件提供最少3家以上的供應商作建檔資料
10.每天下班前需将验收入库或退货即时生成ERP采购发票


二、岗位要求：
1、高中以上学历！
2、有采购经验,熟悉用友ERP，已婚已孕优先！

三、薪资待遇：
1、具体薪资面议
2、转正后交五险，公司设有食堂，为员工免费提供中餐。