一．直接上级
负责对象:物资的采购、供应(主要原材料)
工作目标:要求将公司的生产所需的材料保质、保量安全及时的满足；
二．权力与责任:
1.订购单的下达。（全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；）
2.负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况；
3.物料交期的控制。掌握好在途物料情况，合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长交期采购的原料提前报备后及时购进；
4.负责采购品种退换货工作；
5.新品种筛选、价格谈判，对主要原料供应商进行考查；
6.进料品质和数量异常的处理;（产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，办理物料送检、协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商，处理退换货及一般赔偿事宜。）
7.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调，负责签订购货合同；
8.整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间；
9.保管采购记录、购货合同、供应商信息，合格供应商考核及评定；
10.根据业务部门的采购需求，完成产品询价、议价和比价。并做好记录，整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应商，建立长期合作；维持与供应商的关系；
11.与供应商对账、请款，每月排款计划；
12.零星物品购买（办公用品，生产用品，设备配件，夹治具等等）；
13.工程样品，新品材料报价；
14.设备维修对接处理；
15.时时关注原材料价格浮动。
16.掌握市场行情，开发新的供应商，按“质优，价廉”的原则货比三家，择优采购，让每款物料至少有2-3家备选供应商。样品的进度跟踪，维护厂商客情关系，保持良好沟通。
17.供应商前期沟通，采购价格的协商及确定，样品的承认，交期，品质，款期等都沟通好后择优提交并汇报给领导确认，确认ok后给工程系统维护建档，方便采购下单。
18.随时关注原材料的价格动态，并及时上报以便调整改变采购策略，整理记录各供应商产品新单价。
19.采购成本的控制，关注仓库的进销情况，减少并消化呆滞库存。
20.项目完成后对供应商的考核及评定。
21.完善公司采购制度，根据实际需要不断进行更新及完善，确保公司利益。
22.负责应付货款的审查工作，提供采购费用报告。